淮南市农业农村局2024年度项目支出绩效目标

项目1:

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

国有农场税费改革及市渔业社管理人员工资及社保补助

主管部门   及代码

[108]淮南市农业农村局

实施单位

淮南市农业农村局

项目来源

上年延续

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

69.2

   其中：财政拨款

69.2

         上年结转

         其他资金

年度
目标

根据单位报告转拨市窑河创新渔业有限公司44.2万元和市渔业社25万元。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

补助下属企业数

2个

质量指标

资金支出合规性

严格按照相关文件及财经制度支出规定

时效指标

资金拨付时限

2024年6月底前

成本指标

总预算

69.2万元

效益指标

经济效益指标

减轻补助对象经济负担

明显

社会效益指标

保护企业利益

确保企业稳定发展

满意度指标

满意度指标

涉及企业满意度

≥90%

项目2:

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

农业各项专项展览

主管部门   及代码

[108]淮南市农业农村局

实施单位

淮南市农业农村局

项目来源

上年延续

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

128

   其中：财政拨款

128

         上年结转

         其他资金

年度
目标

参展文件当年下发。省政府为推进农业产化的快速发展，每年安排合肥、上海、中国国际农展。我市按照省里的统一安排参加展会。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

参加展会次数

3次

质量指标

展会办理情况

严格按照展会实施方案办理

时效指标

资金支出时限

2024年11月底前

成本指标

总预算

128万元

效益指标

经济效益指标

扩大特色农产品销售渠道增加企业收入

影响程度明显

社会效益指标

对地区特色产业或推介产品影响程度

影响程度明显

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度满意

项目3:

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

农业发展重点保障经费

主管部门   及代码

[108]淮南市农业农村局

实施单位

淮南市农业农村局

项目来源

上年延续

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

49

   其中：财政拨款

49

         上年结转

         其他资金

年度
目标

主要用于农业法治宣传教育、农业项目前期及招商引资、江淮分水岭治理、农民负担监督检查、农业发展工作保障、渔业统计、中级职称评审等重点工作保障经费

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

农业重点工作完成率

100%

质量指标

资金支出合规性

严格按照相关文件及财经制度支出规定

时效指标

资金支出时限

2024年11月底前

成本指标

总预算

49万元

效益指标

经济效益指标

引导农业行业健康发展

影响程度明显

社会效益指标

加强农业重点工作保障

明显加强

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度满意

项目4:

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

农业信息网络及视频会议系统日常维护

主管部门   及代码

[108]淮南市农业农村局

实施单位

淮南市农业农村局

项目来源

上年延续

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

10

   其中：财政拨款

10

         上年结转

         其他资金

年度
目标

主要用于政务网络信息维护

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政务信息网络畅通率

100%

质量指标

资金支出合规性

严格按照相关文件及财经制度支出规定

时效指标

资金支出时限

2024年11月底前

成本指标

总预算

10万元

效益指标

社会效益指标

业务工作保障

明显加强

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度满意

项目5：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目名称

产业发展资金（促进乡村产业发展）

主管部门及代码

[108]淮南市农业农村局

实施单位

淮南市农业农村局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

1200.00

   其中：财政拨款

1200.00

         其他资金

0.00

年度目标

《淮南市人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见》（淮府〔2022〕56号）：为促进乡村产业振兴，扶持农产品加工企业做大做强。实施品牌带动战略。拓展农产品营销渠道，发展壮大乡村产业，促进一二三产业融合发展。鼓励支持发展休闲农业及乡村旅游业。     

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

休闲农业及乡村旅游业发展奖补企业数

≧3家

“三品一标”认证奖补企业及经营主体数

≧70家

农业产业化龙头企业奖补企业数

≧10家

贷款贴息、产值首次达标奖补企业数

≧30家

参加农业展示展销会奖补企业数

≧100家

质量指标

市级奖补企业认证

达到认证标准

时效指标

项目经费及时拨付

2024年11月底前

成本指标

项目年度总成本

1200万元

效益指标

经济效益指标

促进增收

通过项目，促进农业健康发展，增加农民收入

社会效益指标

扶持企业、经营主体做大做强

通过项目实施，使农民可支配收入增加

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

项目6：

项目支出绩效目标申报表

（  2024 年度）

项目名称

农业高质量发展资金

主管部门及代码

[108]淮南市农业农村局

实施单位

淮南市农业农村局

项目属性

新增项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

2000.25

   其中：财政拨款

2000.25

         其他资金

0.00

年度目标

1.实施秸秆综合利用2.开展现代种业发展种业振兴行动，支持农业资源保护、种业发展规划、农作物新品种培育及示范推广、备灾备荒种子储备、种子质量监督检验能力提升、种子鉴纯基地建设；3.实施两强一增行动；4.实施菜篮子工程；5.全面深化农村改革；6.加强农产品质量安全监管日常管护；7.促进畜牧业发展（考核）、推进商业补充保险；8.加快推进食用菌产业高质量发展、淮南市高端绿色食品产业发展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成上级专项考核任务

≥8项（具体待上级考核文件下发）

产业集群规划编制

2个

质量指标

秸秆综合利用水平

提升明显

种业振兴行动

达到上级考核标准

菜篮子工程

高质量推进

全面深化农村改革

达到上级考核标准

农产品质量安全

监管水平不断提高

畜牧业发展

达到上级考核标准

时效指标

项目经费及时下拨

2024年11月底前

成本指标

目年度总成本

2000.25万元

效益指标

经济效益指标

促进增收

通过项目，促进农业健康发展，增加农民收入

社会效益指标

抓好粮食安全和重要农产品稳产保供

通过项目，加强粮食安全及重要农产品稳产保供

生态效益指标

绿色发展

创建循环农业、生态农业

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意