淮南市水产站2026年预算公开

 

 

 

淮南市水产技术推广站2026年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市水产技术推广站2026年收支总表

2.淮南市水产技术推广站2026年收入总表

3.淮南市水产技术推广站2026年支出总表

4.淮南市水产技术推广站2026年财政拨款收支总表

5.淮南市水产技术推广站2026年一般公共预算支出表

6.淮南市水产技术推广站2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市水产技术推广站2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市水产技术推广站2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市水产技术推广站2026年项目支出表

10.淮南市水产技术推广站2026年政府采购支出表

11.淮南市水产技术推广站2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）参与渔业生产发展和技术推广计划的制定并组织实施；

（二）组织水产新技术、新品种的引进、选育、试验、示范、科研成果和实用技术的推广；

（三）组织水产养殖病害和疫情的预测报和综合防治以及对水生动植物跨流域（国内部分）的检验、检疫及相关标准、规范的宣贯；

（四）对渔业环境进行监测；

（五）对水产养殖行为和投入品（渔药、饲料）等使用进行指导、跟踪，水产品食用安全标准、规范的宣贯；

（六）培训渔业生产者，为渔民提供技术服务；

（七）承担渔业技能鉴定工作。

二、单位预算构成

淮南市水产技术推广站2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）积极争取支持，完成中央投资项目-《安徽省淮河流域水生动物疫病防控监测区域中心建设项目》建设。

（二）加强单位制度建设。修订完善水产站各项工作制度，把制度建设摆在更加突出的位置，严格各项制度的贯彻执行，以制度强化管理，形成长效机制，促进水产推广制度建设，为我市渔业生产持续、健康、生态、绿色发展提供强有力的技术支撑。强化服务管理，推行水产技术推广责任制度，实行目标管理，加强日常考评，完善奖惩措施，努力调动水产技术人员的工作积极性、主动性和创造性。

（三）提高队伍素质，加强水产技术推广人员的专业技术培训和继续再教育，积极引导鼓励骨干水产技术人员结合业务，到高等院校、科研院所进修学习，不断提高学历层次和业务能力。把好服务关，通过开展渔业教育、技术培训、上门服务、现场咨询、在线交流等多种服务方式，通过专家指导、技术人员服务、科技示范户带动、渔户实践的技术服务流程，大力提高渔（农）民的科学文化素质、应用先进技术的能力和渔业整体科技水平。

（四）继续抓好水产品质量安全监控工作，产品抽检工作覆盖全市，重点放在寿县、潘集区、谢家集区和大通区，使我市水产品质量安全监测工作上一个新台阶；完善渔事渔情网络建设，及时准确发布病害测报和渔事渔情信息，落实苗种产地检疫制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年单位预算表

                                                       淮南市水产技术推广站公开表1

     淮南市水产技术推广站2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              淮南市水产技术推广站公开表2

淮南市水产技术推广站2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                    淮南市水产技术推广站公开表3

淮南市水产技术推广站2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    淮南市水产技术推广站公开表4

淮南市水产技术推广站2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

淮南市水产技术推广站公开表5

 淮南市水产技术推广站2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市水产技术推广站公开表6

淮南市水产技术推广站2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                    淮南市水产技术推广站公开表7

淮南市水产技术推广站2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市水产技术推广站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 淮南市水产技术推广站公开表8

 

                                                                                                       淮南市水产技术推广站公开表9

淮南市水产技术推广站2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                  淮南市水产技术推广站公开表10

注：淮南市水产技术推广站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       淮南市水产技术推广站公开表11

注：淮南市水产技术推广站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市水产技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市水产技术推广站2026年收支总预算194.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市水产技术推广站2026年收入预算194.7万元，其中，本年收入141.6万元，上年结转收入53.1万元。

（一）本年收入141.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入141.6万元，占72.73%，比2025年预算减少13.5万元，下降8.7%，下降原因主要是项目资金压缩。

（二）上年结转收入53.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入53.1万元，占27.27%，比2025年预算增加5.3万元，增长11.09%，增长原因主要是项目资金结转。

三、关于2026年支出总表的说明   202.9

淮南市水产技术推广站2026年支出预算194.7万元，比2025年预算减少8.2万元，下降4.21%，下降原因主要是项目资金压缩。其中，基本支出118.7万元，占60.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出76.00万元，占39.03%，主要用于安徽省淮河流域水生生物疫病防控监测中心日常检测项目、成品油价格调整对渔业的补助资金、淮南市2025年高质素农民培育工作实施方案、淮南市水生动物重大疫病防控、优质新品种引进繁育与示范推广等项目工作。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市水产技术推广站2026年财政拨款收支预算194.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款194.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入141.6万元，上年结转收入53.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出32.3万元，占16.59%；卫生健康支出3.1万元，占1.59%；农林水支出147.1万元，占75.55%；住房保障支出12.5万元，占6.42%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市水产技术推广站2026年一般公共预算支出194.7万元，比2025年预算减少8.2万元，下降4.21%，下降原因主要是项目资金压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出32.3万元，占16.59%；卫生健康支出3.1万元，占1.59%；农林水支出147.1万元，占75.55%；住房保障支出12.5万元，占6.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算15.6万元，比2025年预算增加4.9万元，增长45.79%，增加原因主要是当年有新增离退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算9.4万元，比2025年预算减少2.2万元，下降18.97%，下降原因主要是当年有新增离退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.7万元，比2025年预算减少1.1万元，下降18.97%，下降原因主要是当年有新增离退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算2.2万元，比2025年预算增加2.2万元，增长100%，增长原因主要是当年有新增抚恤金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.1万元，比2025年预算减少0.6万元，下降16.22%，下降原因主要是当年有新增离退休人员。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算71.2万元，比2025年预算减少14.8万元，下降17.21%，下降原因主要是当年有新增离退休人员。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算5.9万元，与2025年预算持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算10万元，与2025年预算持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算7.0万元，与2025年预算持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026年预算45.4万元，比2025年预算减少2.4万元，下降5.02%，下降原因主要是项目资金压缩。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算7.6万元，比2025年预算增加7.6万元，增长100%，增长原因主要是项目资金结转。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算7.4万元，比2025年预算减少1.7万元，下降18.68%，下降原因主要是当年有新增离退休人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5万元比2025年预算减少0.3万元，下降5.67%，增长原因主要是离退休人员增加，基本支出减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市水产技术推广站2026年一般公共预算基本支出118.7万元，其中，人员经费111.0万元，公用经费7.7万元。

（一）人员经费111.0万元，主要包括:基本工资29.5万元、津贴补贴5.9万元、奖金14.4万元、绩效工资15.2万元、机关事业单位基本养老保险费9.4万元、职业年金缴费4.7万元、职工基本医疗保险缴费3.1万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金7.4万元。

（二）公用经费7.7万元，主要包括：办公费0.5万元、培训费0.7万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他商品服务支出2.8万元。

（三）对个人和家庭的补助20.9万元，主要包括：退休费17.7万元、抚恤金2.2万元、生活补助1.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市水产技术推广站2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市水产技术推广站2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市水产技术推广站2026年预算共安排项目支出76.0万元，比2025年预算增加5.3万元，增长7.5%，增长原因主要是项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排22.9万元（其中，一般公共预算拨款安排22.9万元），财政拨款上年结转安排 53.1万元（其中，一般公共预算拨款安排53.1万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市水产技术推广站2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市水产技术推广站2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淮南市水生动物重大疫病防控”项目。

（1）项目概述：1、按照《安徽省水生动物疫病应急预案》的要求，常年监测；2、2月份宣贯《淮南市水生动物疫病应急预案》印发水生动物防疫知识、法律、法规资料20000份，举办培训班1-2期；三、3～4月份购置快速水质监测仪、疫苗和消毒药物4吨；四、5～9月份对重点水域和易得疫病的养殖品种进行消毒经费。

（2）立项依据：、按照《安徽省水生动物疫病应急预案》的要求、宣贯《淮南市水生动物疫病应急预案》印发水生动物防疫知识、法律、法规资料

（3）实施主体：淮南市水产技术推广站

（4）起止时间：2026年度

（5）项目内容：建立水生动物重大疫病预防、控制、扑灭机制，提高快速反应和应急能力，有效控制、减少以至消灭重大水生动物疫病。

（6）年度预算安排：7万元。

（7）绩效目标

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市水产技术推广站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市水产技术推广站2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市水产技术推广站共有车辆0辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市水产技术推广站5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款76.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 淮南市水产站2026年度项目支出绩效目标.doc

 

 

 

 

 

 

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