淮南市动物疫病预防与控制中心2026年预算公开
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年
单位预算
2026年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年单位预算表
1.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年收支总表
2.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年收入总表
3.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年支出总表
4.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年财政拨款收支总表
5.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年一般公共预算支出表
6.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年一般公共预算基本支出表
7.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年政府性基金预算支出表
8.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年国有资本经营预算支出表
9.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年项目支出表
10.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年政府采购支出表
11.淮南市动物疫病预防与控制中心2026年政府购买服务支出表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
淮南市动物疫病预防与控制中心（淮南市畜牧兽医技术推广站）于2008年4月由“淮南市家畜检疫站”经兽医体制改革组建，与“市动物卫生监督所”一个机构两块牌子，为隶属于市农委的全额拨款正科级事业单位。
主要负责全市防治畜禽疾病，促进畜牧业发展，全市畜牧业生产情况调查，畜禽品种改良，防疫灭病，技术咨询，畜牧兽医技术培训。
二、单位预算构成
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2026年度主要工作任务
防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。全市畜牧业生产情况调查，畜禽品种改良。防疫灭病，技术咨询，畜牧兽医技术培训。主要职责：畜牧兽医技术推广等工作。加强对实验室仪器设备维护，保障实验室正常运转，确保检测结果科学准确。对高致病性禽流感等重大动物疫病进行采样监测。
第二部分 2026年单位预算表 单位公开表1
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
308.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36.0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.9 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
452.6 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.8 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
308.3 |
本 年 支 出 小 计 |
508.3 |
|
上年结转数 |
200.0 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
200.0 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
508.3 |
支 出 总 计 |
508.3 |
单位公开表2
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市农业农村局 |
508.3 |
308.3 |
308.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
淮南市动物疫病预防与控制中心 |
508.3 |
308.3 |
308.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
单位公开表3
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.0 |
36.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.0 |
36.0 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.2 |
18.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
452.6 |
100.4 |
352.2 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
452.6 |
100.4 |
352.2 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
100.4 |
100.4 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
200.0 |
|
200.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
152.2 |
|
152.2 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.8 |
15.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.8 |
15.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
合 计 |
508.3 |
156.1 |
352.2 |
|
|
|
|
单位公开表4
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
308.3 |
一、本年支出 |
508.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
308.3 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
200.0 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
200.0 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
36.0 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
3.9 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
452.6 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
15.8 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
508.3 |
支 出 总 计 |
508.3 |
单位公开表5
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.0 |
36.0 |
35.9 |
0.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.0 |
36.0 |
35.9 |
0.0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.2 |
18.2 |
18.1 |
0.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.9 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
452.6 |
100.4 |
91.6 |
8.8 |
352.2 |
|
21301 |
农业农村 |
452.6 |
100.4 |
91.6 |
8.8 |
352.2 |
|
2130104 |
事业运行 |
100.4 |
100.4 |
91.6 |
8.8 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
200.0 |
|
|
|
200.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
152.2 |
|
|
|
152.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.8 |
15.8 |
15.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.8 |
15.8 |
15.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
合 计 |
508.3 |
156.1 |
147.2 |
8.9 |
352.2 |
|
单位公开表6
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
126.2 |
126.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.7 |
38.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.9 |
6.9 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.7 |
17.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.0 |
18.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.9 |
11.9 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.9 |
5.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.9 |
3.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.3 |
9.3 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.9 |
|
8.9 |
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30228 |
工会经费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.7 |
|
3.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.0 |
21.0 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.0 |
21.0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
合 计 |
156.1 |
147.2 |
8.9 |
|
单位公开表7
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：淮南市动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
注：淮南市动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
单位公开表9
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2025年中央资金兽医实验室仪器设备购置 |
淮南市动物疫病预防与控制中心 |
200.0 |
|
|
|
200.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
大集体兽医退休人员工资 |
淮南市动物疫病预防与控制中心 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
重大动物疫病监测 |
淮南市动物疫病预防与控制中心 |
24.2 |
24.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
352.2 |
152.2 |
|
|
200.0 |
|
|
|
|
||
单位公开表10
|
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
重大动物疫病监测 |
A4 彩色打印机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
重大动物疫病监测 |
空调机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
合 计 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
单位公开表11
|
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市动物疫病预防与控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市动物疫病预防与控制中心2026年收支总预算508.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入308.3万元、上年结转200万元；支出包括：社会保障和就业支出36.0万元、卫生健康支出3.9万元、农林水支出452.6万元、住房保障支出15.8万元。
二、关于2026年收入总表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年收入预算508.3万元，其中，本年收入308.3万元，上年结转收入200万元。
（一）本年收入308.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入308.3万元，占100%，比2025年预算增加29万元，增长10.38%，增长原因主要是预算项目增加。
（二）上年结转收入200万元，主要包括：一般公共预算拨款收入200万元，占100%，比2025年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是实验室仪器设备购置。
三、关于2026年支出总表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年支出预算508.3万元，比2025年预算增加229万元，增长81.99%，增长原因上年中央资金结转200万元用于实验室仪器设备购置。其中，基本支出156.1万元，占30.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出352.2万元，占69.29%，主要用于开展各项专项业务。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年财政拨款收支预算508.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款308.3万元；按资金年度分为：上年结转收入200万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.0万元，占7.08%；卫生健康支出3.9万元，占0.77%；农林水支出452.6万元，占89.42%；住房保障支出15.8万元，占3.11%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年一般公共预算支出508.3万元，比2025年预算增加229万元，增长81.99%，主要原因：上年中央资金结转200万元用于实验室仪器设备购置。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出36.0万元，占7.08%；卫生健康支出3.9万元，占0.77%；农林水支出352.2万元，占69.29%住房保障支出15.8万元，占3.11%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算18.2万元，比2025年预算减少5.4万元万元，减少2.88%，减少原因主要是退休人员去世2人。
2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算11.9万元，比2025年预算增加2.1万元，增加21.4%，增加原因主要是在职人员保险费用支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算5.9万元，比2025年预算增加1万元，增加20.41%，增加原因主要是在职人员保险费用支出增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.9万元，比2025年预算减少0.7万元，增加21.88%，原因主要是在职人员保险费用支出增加
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算100.4万元，比2025年预算增加13.4万元，增加15.40%，增加原因主要是单位人员变动，基本人员经费支出增加。
6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算200万元，比2025年预算增加200万元，增加100%，原因主要是单位根据财政要求增加预算项目支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算152.2万元，比2025年预算减少16万元，下降11.75%，下降原因主要是单位根据财政要求压减预算项目支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.3万元，比2025年预算增加2.1万元，29.17%，增加原因主要是单位人员变动，基本人员经费支出增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.5万元，与2025年预算相等。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年一般公共预算基本支出156.1万元，其中，人员经费147.2万元，公用经费8.9万元。
（一）人员经费147.2万元，主要包括:主要包括:基本工资38.7万元、津贴补贴6.9万元、奖金17.7万元、绩效工资18.0万元、机关事业单位基本养老保险费11.9万元、职业年金缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费3.9万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金9.3万元、其他工资福利支出13.5万元、退休费21万元。
（二）公用经费8.9万元，主要包括：邮电费0.5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品服务支出3.7万元。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年预算共安排项目支出352.2万元，比2025年预算增加216万元，增加 158.59%，增加原因主要是单位根据财政要求，增加项目预算。主要包括：本年财政拨款安排152.2万元，上年结余200万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年预算安排政府采购支出1.5万元，比2025年预算增加1万元，增加200%，增加原因主要是单位根据实际需求，采购空调和打印机。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“大集体兽医退休人员工资”项目。
（1）项目概述：统发潘集区、八公山区、大通区、田家庵区、谢家集区、毛集区、经开区和高新区原乡镇兽医站大集体兽医退休人员工资。
（2）立项依据：统发潘集区、八公山区、大通区、田家庵区、谢家集区、毛集区、经开区和高新区原乡镇兽医站大集体兽医退休人员工资。
（3）实施主体：淮南市动物疫病预防与控制中心。
（4）起止时间：2026年1月-2026年12月。
（5）项目内容：发放大集体兽医退休人员退休工资。
（6）年度预算安排：128万元。
（7）绩效目标：按月发放。充分发挥职能作用，提高了防疫病的意识以及应对措施；减少疫病发生。通过市财政保障此项目，大集体兽医退休人员每月按时领到退休工资。
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2026 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
大集体兽医退休人员工资 |
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主管部门及代码 |
[108]淮南市农业农村局 |
实施单位 |
淮南市动物疫病 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
578.00 |
年度资金总额： |
128.00 |
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其中：财政拨款 |
578.00 |
其中：财政拨款 |
128.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2022年—2026年） |
年度目标 |
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|
按月发放。充分发挥职能作用，通过市财政保障此项目，大集体兽医退休人员每月按时领到退休工资，使历史遗留大集体兽医老有所依，老有所养。 |
按月发放。充分发挥职能作用，通过市财政保障此项目，大集体兽医退休人员每月按时领到退休工资，使历史遗留大集体兽医老有所依，老有所养。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全市大集体退休人员 |
49人 |
数量指标 |
全市大集体退休人员 |
49人 |
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质量指标 |
当地最低工资标准 |
保证生活 |
质量指标 |
当地最低工资标准 |
保证生活 |
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时效指标 |
每月按时发放 |
1年 |
时效指标 |
每月按时发放 |
1年 |
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成本指标 |
成本 |
128万元 |
成本指标 |
成本 |
128万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进增收 |
增加退休大集体兽医收入 |
经济效益指标 |
促进增收 |
增加退休大集体兽医收入 |
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社会效益指标 |
维护社会稳定 |
市财政提供保障，使历史遗留大集体兽医老有所依，老有所养。 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
市财政提供保障，使历史遗留大集体兽医老有所依，老有所养。 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
无 |
生态效益指标 |
生态效益 |
无 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
贯彻国发【2005】15号和皖政【2006】56号文件精神，兽医管理体制改革后由淮南市农业农村局组织实施此项目。 |
可持续影响指标 |
可持续影响 |
贯彻国发【2005】15号和皖政【2006】56号文件精神，兽医管理体制改革后由淮南市农业农村局组织实施此项目。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
大集体兽医退休人员满意度 |
100% |
满意度指标 |
大集体兽医退休人员满意度 |
100% |
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2.“重大动物疫病监测”项目。
（1）项目概述：充分发挥职能作用，提高了疫病防控的意识以及应对措施；减少疫病发生，促进畜禽产能增加。对高致病性禽流感等重大动物疫病进行采样、监测。高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、猪瘟、布鲁氏菌病、结核病等各类诊断试剂
（2）立项依据：反应板等试验用辅助材料（离心管、注射器、枪头等）生物安全防护（工作服、工作靴、工作帽、口罩、护目镜）消毒药品（消毒剂、医用酒精、肥皂等）采样及交通补贴（定点养殖户补贴及采样人员交通补助）培训费（参加省级操作培训和对县区实验室人员培训等）相关技术资料的购买及印刷支出精密实验仪器设备校验、养护和维修。
（3）实施主体：淮南市动物疫病预防与控制中心。
（4）起止时间：2026年1月-2026年12月。
（5）项目内容：减少疫病发生，促进畜禽产能增加。
（6）年度预算安排：24.2万元。
（7）绩效目标：充分发挥职能作用，提高了防控疫病的意识以及应对措施，为养殖户进行生产指导，减少疫病发生。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（ 2026 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
重大动物疫病监测 |
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主管部门及代码 |
[108]淮南市农业农村局 |
实施单位 |
淮南市动物疫病 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
87.40 |
年度资金总额： |
24.2 |
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其中：财政拨款 |
87.40 |
其中：财政拨款 |
24.2 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2022年—2026年） |
年度目标 |
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|
充分发挥职能作用，提高了疫病防控的意识以及应对措施；减少疫病发生，促进畜禽产能增加。对高致病性禽流感等重大动物疫病进行采样、监测。1、高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、猪瘟、布鲁氏菌病、结核病等各类诊断试剂；2、反应板等试验用辅助材料（离心管、注射器、枪头等）；3、生物安全防护（工作服、工作靴、工作帽、口罩、护目镜）；4、消毒药品（消毒剂、医用酒精、肥皂等）；5、采样及交通补贴（定点养殖户补贴及采样人员交通补助）；6、培训费（参加省级操作培训和对县区实验室人员培训等）。7、相关技术资料的购买及印刷支出。8、精密实验仪器设备校验、养护和维修。
|
充分发挥职能作用，提高了疫病防控的意识以及应对措施；减少疫病发生，促进畜禽产能增加。对高致病性禽流感等重大动物疫病进行采样、监测。1、高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、猪瘟、布鲁氏菌病、结核病等各类诊断试剂；2、反应板等试验用辅助材料（离心管、注射器、枪头等）；3、生物安全防护（工作服、工作靴、工作帽、口罩、护目镜）；4、消毒药品（消毒剂、医用酒精、肥皂等）；5、采样及交通补贴（定点养殖户补贴及采样人员交通补助）；6、培训费（参加省级操作培训和对县区实验室人员培训等）。7、相关技术资料的购买及印刷支出。8、精密实验仪器设备校验、养护和维修。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
动物疫病监测期数 |
≧12期 |
数量指标 |
动物疫病监测期数 |
≧12期 |
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质量指标 |
重大动物疫病防控率 |
100% |
质量指标 |
重大动物疫病防控率 |
100% |
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时效指标 |
资金拨付时限 |
1年 |
时效指标 |
资金拨付时限 |
1年 |
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成本指标 |
重大动物疫病监测总成本 |
24.2万元 |
成本指标 |
重大动物疫病监测总成本 |
24.2万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进增收 |
通过项目，防控重大动物疫病，增加养殖户收入。 |
经济效益指标 |
促进增收 |
通过项目，防控重大动物疫病，增加养殖户收入。 |
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社会效益指标 |
增强养殖户防控意识 |
充分发挥职能作用，提高了防控疫病的意识以及应对措施，为养殖户进行生产指导，减少疫病发生。 |
社会效益指标 |
增强养殖户防控意识 |
充分发挥职能作用，提高了防控疫病的意识以及应对措施，为养殖户进行生产指导，减少疫病发生。 |
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|
生态效益指标 |
绿色健康发展 |
满足当前重大动物疫情防控工作需要，促进畜牧业健康发展。 |
生态效益指标 |
绿色健康发展 |
满足当前重大动物疫情防控工作需要，促进畜牧业健康发展。 |
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|
可持续影响指标 |
疫病防控形势 |
实施重大动物疫病监测，不断提高养殖发展质量，改善农村环境，实现可持续发展 |
可持续影响指标 |
疫病防控形势 |
实施重大动物疫病监测，不断提高养殖发展质量，改善农村环境，实现可持续发展 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
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3.“2025年中央资金兽医实验室仪器设备购置”项目。
（1）项目概述：根据相关规划或实施方案，结合实际开展强制免疫、兽医社会化、畜牧业发展、无害化处理等工作，使用中央投资200万元，健全和完善市级动物疫病预防与控制中心陆生动物疫病病原学监测实验室动物疫病诊断、监测、预报设施设备，补充相应仪器设备，提升完善生物安全Ⅱ级实验室功能，项目建成后可监测样品将增至每年35000样次以上。主要对畜牧业陆生动物疫病病原的监测工作，保障消费者的健康。项目总投资400万元，其中中央投资200万元，地方配套200万元，包括实验室装修改造172万元，电路增容改造18万元，重大动物疫病物资贮备库10万元，实验设备200万元。
（2）立项依据：项目总投资400万元，其中中央投资200万元，地方配套200万元，包括实验室装修改造172万元，电路增容改造18万元，重大动物疫病物资贮备库10万元，实验设备200万元。
（3）实施主体：淮南市动物疫病预防与控制中心。
（4）起止时间：2026年1月-2026年12月。
（5）项目内容：减少疫病发生，促进畜禽产能增加。
（6）年度预算安排：200万元。
（7）绩效目标：充分发挥职能作用，提高了防控疫病的意识以及应对措施，为养殖户进行生产指导，减少疫病发生。
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2026 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2025年中央资金兽医实验室仪器设备购置 |
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主管部门及代码 |
[108]淮南市农业农村局 |
实施单位 |
淮南市动物疫病 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
400 |
年度资金总额： |
200 |
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其中：财政拨款 |
400 |
其中：财政拨款 |
200 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2022年—2026年） |
年度目标 |
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根据相关规划或实施方案，结合实际开展强制免疫、兽医社会化、畜牧业发展、无害化处理等工作，使用中央投资200万元，健全和完善市级动物疫病预防与控制中心陆生动物疫病病原学监测实验室动物疫病诊断、监测、预报设施设备，补充相应仪器设备，提升完善生物安全Ⅱ级实验室功能，项目建成后可监测样品将增至每年35000样次以上。主要对畜牧业陆生动物疫病病原的监测工作，保障消费者的健康。项目总投资400万元，其中中央投资200万元，地方配套200万元，包括实验室装修改造172万元，电路增容改造18万元，重大动物疫病物资贮备库10万元，实验设备200万元。 |
项目总投资400万元，其中中央投资200万元，地方配套200万元，包括实验室装修改造172万元，电路增容改造18万元，重大动物疫病物资贮备库10万元，实验设备200万元 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
强制扑杀补助数量(头、只、羽 |
定性 |
数量指标 |
强制扑杀补助数量(头、只、羽 |
定性 |
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质量指标 |
春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外） |
100% |
质量指标 |
重大动物疫病防控率 |
100% |
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时效指标 |
重大动物疫情及时报告率 |
1年 |
时效指标 |
重大动物疫情及时报告率 |
1年 |
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成本指标 |
重大动物疫病监测总成本 |
200万元 |
成本指标 |
重大动物疫病监测总成本 |
200万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进增收 |
通过项目，防控重大动物疫病，增加养殖户收入。 |
经济效益指标 |
促进增收 |
通过项目，防控重大动物疫病，增加养殖户收入。 |
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社会效益指标 |
增强养殖户防控意识 |
充分发挥职能作用，提高了防控疫病的意识以及应对措施，为养殖户进行生产指导，减少疫病发生。 |
社会效益指标 |
增强养殖户防控意识 |
充分发挥职能作用，提高了防控疫病的意识以及应对措施，为养殖户进行生产指导，减少疫病发生。 |
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生态效益指标 |
绿色健康发展 |
满足当前重大动物疫情防控工作需要，促进畜牧业健康发展。 |
生态效益指标 |
绿色健康发展 |
满足当前重大动物疫情防控工作需要，促进畜牧业健康发展。 |
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可持续影响指标 |
疫病防控形势 |
实施重大动物疫病监测，不断提高养殖发展质量，改善农村环境，实现可持续发展 |
可持续影响指标 |
疫病防控形势 |
实施重大动物疫病监测，不断提高养殖发展质量，改善农村环境，实现可持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
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（二）机关运行经费。
淮南市动物疫病预防与控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
淮南市动物疫病预防与控制中心2026年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，淮南市动物疫病预防与控制中心共有车辆2辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，淮南市动物疫病预防与控制中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.2万元、上年结转200万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
2026年淮南市动物疫病预防与控制中心项目绩效目标.docx
皖公网安备 34040302000281号