淮南市渔政执法大队2026年预算公开

淮南市渔政执法大队2026年单位预算

2026年3月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市渔政执法大队2026年收支总表

2.淮南市渔政执法大队2026年收入总表

3.淮南市渔政执法大队2026年支出总表

4.淮南市渔政执法大队2026年财政拨款收支总表

5.淮南市渔政执法大队2026年一般公共预算支出表

6.淮南市渔政执法大队2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市渔政执法大队2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市渔政执法大队2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市渔政执法大队2026年项目支出表

10.淮南市渔政执法大队2026年政府采购支出表

11.淮南市渔政执法大队2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为渔业生产提供渔政、渔港监督、监管保障。渔业行政执法检查、渔业资源费征收、渔业资源保护水生野生动植物环境保护渔港、渔船管理、渔船安全保障、渔民专业技能培训与职称考试管理。

二、单位预算构成

淮南市渔政执法大队2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）工作目标。

以“十五五”规划开局为契机，聚焦监管效能提升、渔政执法、生态保护落地、渔民保障巩固，推动禁捕工作开好头、起好步，更能稳得住。年内实现多部门执法协同机制初步运行，涉渔案件跨部门协同处置效率提升；退捕渔民培训与就业帮扶扎实推进，就业比例稳步提升；水生生物保护各项任务有序落实，涉渔违法案件数量有所下降，为“十五五”禁捕工作奠定坚实基础。

(二）具体举措、重点任务。

一是加强禁渔禁捕执法巡查及渔船安全隐患执法监管力度，围绕重要时间节点与重点水域组织开展 “春季护渔”“清网行动”“秋季护渔” 等专项执法行动，加大日常巡查频次，同时依托渔政信息化指挥中心24小时监控及渔政协助巡护队，以防范化解渔业重大安全风险为主线严厉打击非法捕捞、违规垂钓等行为，聚焦重点水域巡查、非法渔获物管控等关键环节，明确协同联动机制，细化工作举措，统筹推进联合执法、隐患排查、秩序整治等各项任务，切实提升禁渔禁捕效能。。
    二是落实生态保护任务。制定年度增殖放流计划，按时完成放流任务。配合科研单位开展水生生物资源监测，及时掌握水域生态变化情况。加大对人工鱼巢等生态补偿项目的管理和维护，加强对涉渔工程生态补偿项目的监管，确保项目按要求推进，切实发挥生态修复作用。
    三是做好渔民保障工作。针对退捕渔民就业需求开展针对性职业技能培训，组织专场招聘会，为渔民提供就业信息与岗位推荐服务。加强结对帮联，组织帮联责任人定期入户走访，了解渔民生活状况，协调解决就业、就医、社保等方面问题。及时处理渔民信访诉求，维护渔民合法权益，确保渔民队伍稳定。

三是加强专班协助指导各区开展各项执法检查、案件办理、投诉受理、日常监管等工作。

第二部分 2026年单位预算表

                                                             单位公开表1

淮南市渔政执法大队2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市渔政执法大队2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南市渔政执法大队2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

淮南市渔政执法大队2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  淮南市渔政执法大队2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

淮南市渔政执法大队2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

淮南市渔政执法大队2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市渔政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

淮南市渔政执法大队2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

注：淮南市渔政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市渔政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市渔政执法大队2026年收支总预算963.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市渔政执法大队2026年收入预算963.9万元，其中，本年收入864.3万元，上年结转收入99.6万元。

（一）本年收入864.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入864.3万元，占100%，比2025年预算减少99万元，下降10.3%，下降原因主要是人员减少，人员经费下降。

（二）上年结转收入99.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入99.6万元，占100%，比2025年预算减少349.9万元，下降77.8%，下降原因主要是上年中央禁渔结转资金使用。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市渔政执法大队2026年支出预算963.9万元，比2025年预算减少448.9万元，下降31.8%，下降原因主要一是人员减少，人员经费下降；二是上年中央禁渔结转资金使用。其中，基本支出687.7万元，占71.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出276.2万元，占28.7%，主要用于海业行政执法检查、渔业资源费征收、渔业资源保护水生野生动植物环境保护等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市渔政执法大队2026年财政拨款收支预算963.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款963.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入864.3万元，上年结转收入99.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出154.0万元，占16%；卫生健康支出27.3万元，占2.8%；卫生健康支出709.3万元，占73.6%；住房保障支出73.3万元，占7.6%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市渔政执法大队2026年一般公共预算支出963.9万元，比2025年预算减少448.9万元，下降31.8%，下降原因主要一是人员减少，人员经费下降；二是上年中央禁渔结转资金使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出154.0万元，占16%；卫生健康支出27.3万元，占2.8%；卫生健康支出709.3万元，占73.6%；住房保障支出73.3万元，占7.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算67.9万元，比2025年预算减少24.9万元，下降26.8%，下降原因主要是离休人员去世，离休人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算57.4万元，比2025年预算减少3.7万元，下降6.1%，下降原因主要是人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算28.7万元，比2025年预算减少1.8万元，下降5.9%，下降原因主要是人员减少，单位职业年金缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算19.0万元，比2025年预算减少8.8万元，下降31.7%，下降原因主要是人员减少，单位医疗支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算8.3万元，比2025年预算减少0.3万元，下降3.5%，下降原因主要是人员减少，单位公务员医疗补助支出减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算454.1万元，比2025年预算减少58.1万元，下降11.3%，下降原因主要是人员减少，人员经费下降。

7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算113.6万元，比2025年预算增加4万元，增长3.6%，增长原因主要是单位项目进行调整更新，以便单位资金支出更加科学合理。

8.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2026年预算22.0万元，与2025年预算持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算4.9万元，比2025年预算减少395.6万元，下降98.8%，下降原因主要是引江济淮等生态补偿款不在年初预算中。

10.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026年预算77.5万元，比2025年预算增加37.5万元，增长93.8%，增长原因主要是增加项目上年度结转资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算37.2万元，比2025年预算增加17.2万元，增长86%，增长原因主要是增加项目上年度结转资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算43.0万元，比2025年预算减少2.8万元，下降6.1%，下降原因主要是人员减少，住房公积金支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算30.3万元，比2025年预算减少2.5万元，下降7.6%，下降原因主要是人员减少，提租补贴支出减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市渔政执法大队2026年一般公共预算基本支出687.7万元，其中，人员经费634.9万元，公用经费52.8万元。

（一）人员经费634.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费52.8万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市渔政执法大队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市渔政执法大队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市渔政执法大队2026年预算共安排项目支出276.2万元，比2025年预算减少349.9万元，下降55.9%，下降原因主要是上年中央禁渔结转资金使用。主要包括：本年财政拨款安排176.6万元（其中，一般公共预算拨款安排176.6万元），财政拨款上年结转安排99.6万元（其中，一般公共预算拨款安排99.6万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市渔政执法大队2026年预算安排政府采购支出2万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是新增办公设备更新，为保障单位日常运转、提升办公效率和履职能力，相应增加政府采购预算安排。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市渔政执法大队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“原农业综合行政执法支队专库管理经费”项目。

（1）项目概述。1.做好全市农业综合行政执法工作。 按照事权与支出责任相适应原则，落实农业执法经费财政保障要求，将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费等纳入同级财政预算，加强相关经费保障，确保满足执法工作需要。 2.监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作，负责大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区、毛集实验区、市经济技术开发区、市高新区（山南新区）的农业综合行政执法。抽检需向第三方付费。3.开展农产品、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监管，开展农产品质量安全风险隐患排查、科普宣传、应急处置，开展案件办理和跨区域及重大案件巡查、督查、查处等，严厉打击违法违规行为，切实维护公众健康，确保农产品市场良性发展。

（2）立项依据。淮办发[2019]23号文件《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》中要求市农业综合行政执法支队负责组织查处全市跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作，负责大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区、毛集实验区、市经济技术开发区、市高新区（山南新区）的农业综合行政执法。1、《农药管理条例》总则第四条：县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展。2、《肥料登记管理办法》总则第六条：县级以上地方人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内的肥料监督管理工作，第四章第二十四条：农业行政主管部门应当按照规定对辖区内的肥料生产、经营和使用单位的肥料进行定期或不定期监督、检查，必要时按照规定抽取样品和索取有关资料。3、按照《农产品质量安全法》等相关规定，通过开展执法检查，组织实施农产品质量安全监督抽检等工作，维护公众健康，保障农产品质量安全。4、《安徽省农业机械促进条例》《农业机械安全监督管理条例》《农业机械维修管理规定》《拖拉机驾驶培训管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，对妨碍农机安全生产、农机产品质量、农机维修质量违法行为进行执法。按照年度工作计划，依法依规实施执法检查。开展农产品、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监管，开展农产品质量安全风险隐患排查、科普宣传、应急处置，开展案件办理和跨区域及重大案件巡查、督查、查处等，严厉打击违法违规行为，切实维护公众健康，确保农产品市场良性发展。5、依据《农产品质量安全法》、《生猪屠宰管理条例》、安徽省实施《生猪屠宰管理条例》办法、成立组织，明确职责，制定方案，严格执法，科学监管，切实维护群众利益，保障农产品质量安全。6、《兽药管理条例》总则第三条：县级以上地方人民政府兽医行政管理部门负责本行政区域内的兽药监督管理工作。为加强饲料质量安全监管，规范饲料生产、经营和使用行为，依据《饲料和饲料添加剂管理办法》总则第三条：县级以上地方人民政府负责饲料、饲料添加剂管理的部门(以下简称饲料管理部门)，负责本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作。第三章生产、经营和使用：第三十二条　国务院农业行政主管部门和县级以上地方人民政府饲料管理部门，应当根据需要定期或者不定期组织实施饲料、饲料添加剂监督抽查。《动物诊疗机构管理办法》（2022年8月22日）第三条第二款：县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责本行政区域内动物诊疗机构的监督管理。7、《农业农村部关于印发<全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准>的通知》（农法发〔2019〕4号）、农业农村部关于印发《渔政执法装备配备标准》的通知中要求“一、高度重视农业综合行政执法装备建设。要将执法装备配备作为深化农业综合行政执法改革的一项基础性工作抓实抓好。四、切实加强执法装备使用管理。”依据《中华人民共和国渔业法》，《中华人民共和国安全生产法》淮南市农业综合行政执法支队承担全市渔政执法、渔船安全等工作，3-6月在淮河淮南段开展禁渔工作,对淮南市两个国家级水产种质资源保护区进行管理，10-12月开展冬季打击违法捕捞专项行动。每年查处各类渔事案件,保护渔业生态环境和渔业资源,维护正常渔业生产秩序,为新渔村建设、构建和谐社会发挥重要作用。 8、淮南市人民政府办公室 印发《关于深化农业综合行政执法改革的 实施方案》的通知中要求“落实农业执法经费财政保障要求，确保满足执法工作需要，统筹配备执法装备，统一执法制式服装和标志，执法执勤用车（船艇）配备，按中央统一规定执行”。9、按照分级负责、属地监管的原则，进一步明确渔业安全生产监管执法重点，强化执法检查，全面消除事故隐患，巩固渔业安全生产三年行动成果，坚决過制重特大事故发生，持续推进渔业安全生产治理体系和治理能力现代化，确保全省渔业安全生产形势稳定好。

（3）实施主体。淮南市渔政执法大队

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。1、农药市场监督管理，案件查处工作经费；农药使用监管、农药包装废弃物回收监管；农药质量、标签抽查检验费；农药法律法规宣传、培训经费；2、肥料市场监管，案件查处经费；肥料质量、标签抽查检验费；肥料法律法规宣传、培训经费；3、农产品质量安全监督检查，案件处理；实施农产品质量安全监督抽查；4、“三夏三秋”农忙季节开展集中执法检查，配合相关部门进行农机产品质量案件处理等等，需要经费；全年检查拖拉机、变型拖拉机以及技术操作人员；农机维修网点，配合相关部门进行农机产品质量检查等等，需要抽检经费；5、兽药监督管理，案件查处工作经费；兽药质量、标签抽查检验费；饲料和饲料添加剂生产和经营安全监管，案件查处经费；饲料和饲料添加剂质量抽查检验费；动物诊疗市场监督执法检查，案件处理；6、开展农产品、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监管，开展农产品质量安全风险隐患排查、科普宣传、应急处置，开展案件办理和跨区域及重大案件巡查、督查、查处等，严厉打击违法违规行为，切实维护公众健康，确保农产品市场良性发展。7、通过对全市渔业进行监管，打击涉渔类违法行为, 全年查处渔业案件，确保正常生产秩序，维护渔业生产者合法权利。春季开展禁渔活动，冬季开展专项执法，有序开展渔船安全生产隐患排查，有效保护淮南市渔业资源及生态环境，保护母亲河，使全市渔业可持续发展。8、加强队伍建设，提高执法人员素质及个人保障，确保执法工作开展顺利，办公运营正常，提高执法效能。加大农业执法装备建设投入，补充完善市级农业综合行政执法装备需求项目和数量，严格按照《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》，统筹配备执法装备，统一执法制式服装和标志，保养、维护执法装备配备，确保执法装备配备能够满足农业综合行政执法的需要。9、主要对渔船生产作业进行执法检查、对渔港和渔船停泊点及渔船进行安全巡查、对渔船安全设施设备进行检查、对渔业船员 培训考试监督和持证情况进行检查，加强对脱检渔船的检查、对渔业安全生产宣传培训教育进行检查、对渔业生产经营企业开展检查等。

（6）年度预算安排。2026年度财政安排预算经费73.4万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市渔政执法大队2026年机关运行经费财政拨款预算52.8万元，比2025年预算减少32.8万元，下降38.3%，下降主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，从严控制一般性支出，优化经费支出结构，切实提高财政资金使用效益。

（三）政府采购情况。

淮南市渔政执法大队2026年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市渔政执法大队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市渔政执法大队5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款176.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渔政执法大队绩效目标公开.docx